순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,340,000	0	▲1,340,000	사무비	인건비	급여	1,236,437 ,690	1,233,021 ,270	▲3,416,420
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,404,813 ,000	2,390,992 ,000	▲13,821,000	사무비	인건비	제수당	479,019,640	477,091,301	▲1,928,339
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	7,010,000	7,010,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴 직적립금	133,849,900	136,729,200	2,879,300
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	561,237,000	381,717,000	▲179,520 ,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	164,818,600	165,370,960	552,360
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	52,000,000	52,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	17,770,000	22,780,000	5,010,000
6	전입금	전입금	법인전입금	8,694,389	1,500,000	▲7,194,389	사무비	업무추진비	기관운영비	2,100,000	1,221,801	▲878,199
7	전입금	전입금	법인전입금( 후원금)	5,000,000	0	▲5,000,000	사무비	업무추진비	직책보조비	1,400,000	100,000	▲1,300,000
8	이월금	이월금	전년도이월금	472,281	472,281	0	사무비	업무추진비	회의비	2,466,670	1,200,000	▲1,266,670
9	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	209,015,904	209,015,904	0	사무비	운영비	여비	3,000,000	3,000,000	0
10	이월금	이월금	이월사업비	118,699,263	118,699,263	0	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	40,705,602	40,705,602	0
11	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	410,000	410,000	0	사무비	운영비	공공요금	20,595,000	24,605,000	4,010,000
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	56,940,000	50,940,000	▲6,000,000	사무비	운영비	제세공과금	13,460,000	16,800,000	3,340,000
13				0	0	0	사무비	운영비	차량비	18,667,000	19,500,000	833,000
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	28,505,000	20,505,000	▲8,000,000

동명아동복지센터 2020년 2차 추경예산 총괄표

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	100,000,000	125,000,000	25,000,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	116,500,000	33,515,000	▲82,985,000
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	36,500,000	36,319,345	▲180,655
18				0	0	0	사업비	운영비	생계비	228,613,000	229,113,000	500,000
19				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	5,100,000	7,950,000	2,850,000
20				0	0	0	사업비	운영비	피복비	27,200,000	27,200,000	0
21				0	0	0	사업비	운영비	의료비	10,000,000	10,000,000	0
22				0	0	0	사업비	운영비	자활사업비	500,000	500,000	0
23				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	38,125,000	38,125,000	0
24				0	0	0	사업비	운영비	연료비	13,643,736	13,903,736	260,000
25				0	0	0	사업비	교육비	수업료	2,000,000	2,000,000	0
26				0	0	0	사업비	교육비	학용품비	500,000	500,000	0
27				0	0	0	사업비	교육비	도서구입비	2,430,000	2,430,000	0
28				0	0	0	사업비	교육비	교통비	161,000	0	▲161,000
29				0	0	0	사업비	교육비	학습지원비	72,000,000	48,500,000	▲23,500,000
30				0	0	0	사업비	교육비	수학여행비	10,650,000	8,650,000	▲2,000,000
31				0	0	0	사업비	교육비	교복비	2,500,000	2,500,000	0
32				0	0	0	사업비	교육비	이미용비	0	0	0

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	사업비	교육비	기타교육비	1,000,000	1,000,000	0
34				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재 활 사업비	5,000,000	5,500,000	500,000
35				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사 업비	550,000	550,000	0
36				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사 업비	8,400,000	400,000	▲8,000,000
37				0	0	0	사업비	사업비	기타 사업비	128,155,000	124,155,000	▲4,000,000
38				0	0	0	사업비	사업비	특별활동 사 업비	34,271,930	28,771,930	▲5,500,000
39				0	0	0	사업비	사업비	외부지원 사 업비	380,760,536	285,965,321	▲94,795,215
40				0	0	0	사업비	사업비	자립지원 사 업비	22,344,030	11,344,030	▲11,000,000
41				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	4,372,333	4,372,333	0
42				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	4,550,170	1,861,619	▲2,688,551
세입 합계				3,418,621 ,837	3,212,756 ,448	▲205,865 ,389	세출합계			3,418,621 ,837	3,212,756 ,448	▲205,865 ,389

(단위: 원)

동명아동복지센터 2020년 추경 예산서내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,340,000	0	▲1,340,000	▲100.00	2020년 서울시 아동복지시설 냉방비 지원사업 특별 보조금
			시군구보조금	2,404,813,000	2,390,992,000	▲13,821,000	▲0.57	원장 포함 38명 인건비:2,004,562,251원 임직원보수일람표 참조(천원단위로 올림함) 기본급:1,232,083,690원 명절휴가비(2,10월):122,772,600원 연장근로수당:282,257,870원 정액급식비:43,837,931원 관리자수당:2,400,000원 가족수당:19,480,000원 <신설>아동인권전문가수당:330,000원 퇴직적립금:136,729,200원 사회보험:164,670,960원 아동개인별 지원액:121,700원X70명X12월=102,228 ,000원 기본운영비 개소당:500,000원X12월=6,000,000원 1인당 1,500원X70명X365일=38,325,000원 초등 40,000원X25명=1,000,000원 중등 60,000원X5명=300,000원 고등 90,000원X7명=630,000원 초등 70,000원X25명=1,750,000원 중등 100,000원X5명=500,000원 고등 200,000원X7명=1,400,000원 1인당 200,000원X3개월 1인당 10,000원X70명X4회(구정,어린이날,추석,연말 ) 초등 (15,000원X17명X2월)+(15,000원X25명X10월) =510,000+3,750,000=4,260,000원 중등 (25,000원X4명X2월)+(25,000원X5명X10월)=200 ,000+1,250,000=1,450,000원 고등 (30,000원X7명X2월)+(30,000원X7명X10월)=420 ,000+2,100,000=2,520,000원 1인당 10,000원X70명X1회(5월) 1인당 6,000원X70명X1회(5월) 1인당 6,500원X70명X1회(11월)-천원단위로 올림 37,300원X70명X2회(설,추석)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	보조금수입	보조금수입						중고등 신입생 1인당 300,000원X5명 1인당 236,251원X70명X12개월=198,450,840원 (주부식비,피복비,동내의비 통합지원)-천원단위로 올림함 1인당 33,075원X70명X1회(10월)=2,315,250원(천원 단위로 올림) 퇴사자 및 신입직원 포함 10호봉 미만 250,000
			기타보조금	0	7,010,000	7,010,000	0.00	2019년도 시설평가 인센티브 지급
		보조금수입 소계		2,406,153,000	2,398,002,000	▲8,151,000
	보조금수입 소계			2,406,153,000	2,398,002,000	▲8,151,000
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	561,237,000	381,717,000	▲179,520,000	▲31.99	시설아동 후원자 지정결연후원금 시설사업비-결연아동 후원금지급 결연아동선물금 지급 시설프로그램사업비(신앙자치,교육자치활동비) 겨울방한복지원 사업비 및 퇴소아동관련 사업 코로나로 인해 하나투어활동 취소 지원금 삭감 굿네이버스 심리정서 지원 사업비 이자수입 사업비 포함 아동,청소년 디딤장학금-초중고 학원비지원비 변간난장학금예금통장결산이자 네이버 해피로그 해피빈 모금함 아동 학원비지원 아동발달지원(영유아지원사업 20년 명칭변경), 여 행지원사업비, 이자수입 심리정서사업비 퇴소자립지원사업비 어린이재단을 통한 지정후원금 서울사회복지공동모금회 지정후원금 후원자 지정후원금수입 지정기탁사업비 등 중앙공동모금회 사업비 기능보강사업 목적 지정후원금 및 지정후원금 이자 수입 포함 재단법인 아름다운가게 퇴소아동대상 개인지원 사 업비 야나미니스트리 지원사업 -야나코리아를 통한 지원변경으로 예산삭감 퇴소아동 대상 플라잉 해피니스 항공권 지원, 퇴소 유학생 장학금 지원 사업비 야나 계약직직원 활동비 등 사업비 지원
			비지정후원금	52,000,000	52,000,000	0	0.00	후원자 비지정후원금 수입

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
								유가증권(상품권) 수입
		후원금수입 소계		613,237,000	433,717,000	▲179,520,000
	후원금수입 소계			613,237,000	433,717,000	▲179,520,000
세입	전입금	전입금	법인전입금	8,694,389	1,500,000	▲7,194,389	▲82.75
			법인전입금(후 원금)	5,000,000	0	▲5,000,000	▲100.00
		전입금 소계		13,694,389	1,500,000	▲12,194,389
	전입금 소계			13,694,389	1,500,000	▲12,194,389
	이월금	이월금	전년도이월금	472,281	472,281	0	0.00	법인전입이월금
			전년도이월금( 후원금)	209,015,904	209,015,904	0	0.00	굿네이버스 하나투어활동비 이월금 해피빈사업이월금 인크로스 학원비지원사업이월금 변간난장학지원이월금 서울공동모금회 월동난방비지원사업 이월금 지정후원이월금 비지정후원이월금 유가증권수입이월금 어린이재단사업이월금 아름다운가게 퇴소아동지원사업 이월금 야나미니스트리 지원사업-운전직 활동비 지원 사업 이월금 퇴소아동 대상 플라잉 해피니스 항공권 지원, 야나FC 활동 및 예체능 프로그램 지원, 퇴소 유학생 장학금 지원 사업비, 야나 운전 계약직원 활동비 및 야나카페 사업비 지 원등 이월금 아동결연이월금
			이월사업비	118,699,263	118,699,263	0	0.00	영유아교육지원비, 여행지원사업비 이월금 심리정서지원사업비이월금 퇴소자립지원사업이월금 증개축지원후원이월금 증개축지원법인전입이월금
		이월금 소계		328,187,448	328,187,448	0

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
	이월금 소계			328,187,448	328,187,448	0
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	410,000	410,000	0	0.00	보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입
			기타잡수입	56,940,000	50,940,000	▲6,000,000	▲10.54	캠프 등 아동 및 직원 자부담비 그 외 기타 잡수입 직원식비수입 직원당 1인 월100,000원씩 납부 실습생교육비수입 직원을 제외한 외부인 식사비 공익 3명,실습생4명 1끼 3,000원 산출내역: 7명X20일X3,000원X12개월
		잡수입 소계		57,350,000	51,350,000	▲6,000,000
	잡수입 소계			57,350,000	51,350,000	▲6,000,000
세입소계				3,418,621,837	3,212,756,448	▲205,865,389
세출	사무비	인건비	급여	1,236,437,690	1,233,021,270	▲3,416,420	▲0.28	원장 포함 37명 직원 기본급(1~12월 지급) 임직원보수일람표 참조 출산휴가자 통상임금(기본급) 중 고용보험 지급 (200만원) 차액분 부담 기간제 근무자 통상임금 지급
			제수당	479,019,640	477,091,301	▲1,928,339	▲0.40	원장 포함 37명 직원 명절휴가비(구정,추석지급) 기본급의 60%(120%) 임직원보수일람표 참조 사무국장 포함 36명 직원 연장근로수당(1~12월 지 급) 통상임금(기본급)X1/209/1.5X연장근로시간(최대 교 대직,기능직-40시간,일반직-15시간) 임직원보수일람표 참조 <연장근로수당 중 1,000,000원은 보조금반환금에 편성함> 19년 중도입사자 연장근로수당 미지급금 지급 원장외 26명 직원 (1~12월 지급) 배우자수당:월40,000원 부모,자녀수당:월20,000원/1인당 2자녀 추가수당:월40.000원 추가지급 3자녀 추가수당:월80,000원 추가지급 원장 200,000원X12개월 사무국장 150,000원X12개월 사무원 100,000원X12개월

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	인건비						안전관리인 100,000원X12개월 원장 매월200,000원 지급 원장 포함 37명 월100,000원 (1~12월 지급) 임직원보수일람표 참조 출산휴가자 통상임금(정액급식비) 지급 기간제 근무자 통상임금 지급 아동인권전문가수당 지급기준:30,000원/명,월(20 년2월~)
			퇴직금 및 퇴직 적립금	133,849,900	136,729,200	2,879,300	2.15	시설직원 퇴직급여제도에 따른 퇴직급여 및 퇴직적 릭금(충당금) 월보수액의 1/12 임직원보수일람표 참조 1년미만 근무자 2019년 퇴직적립금 반환여입처리금
			사회보험부담금	164,818,600	165,370,960	552,360	0.34	시설직원의 사회보험(국민연금,국민건강보험,장기 요양보험,고용보험,산업재해보상보험 등) 부담금 국민연금 사용자부담금(보수월액표에 의거 4.5%) 국민건강보험 사용자부담금(보수월액표에 의거 3 .335%) 장기요양보험 사용자부담금(건강보험료에 의거 10 .25%) 고용보험 사용자부담금(보수월액에 의거 1.05%) 산재보험 부담금(보수월액에 의거 6.73/1000) 임직원보수일람표 참조 <사회보험료 중 200,000원은 보조금반환금에 편성 함> 휴직자 등 직원에 대한 사회보험료 사용자부담금 지원 출산휴가자 지원금
			기타후생경비	17,770,000	22,780,000	5,010,000	28.19	2019년도 시설평가 인센티브-직원복리후생비 시설직원의 건강진단비 그밖에 복리후생에 소용되 는 비용 복지포인트 10호봉미만 250,000원/연X18명 10호봉이상 330,000원/연X19명
		인건비 소계		2,031,895,830	2,034,992,731	3,096,901
		업무추진비	기관운영비	2,100,000	1,221,801	▲878,199	▲41.82	기관운영 및 유관기관과의 업무혐의, 행사 찬조 및 기관방문음료 등 소용되는 제경비 유관기관 및 직원 경조사 관련 축의금,부의금,선물 등 지원비
			직책보조비	1,400,000	100,000	▲1,300,000	▲92.86	원장 직책보조비 100,000원
			회의비	2,466,670	1,200,000	▲1,266,670	▲51.35	자원봉사자,후원자 선물및 감사패 증정, 간담회

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
								비 등 관리비
		업무추진비 소계		5,966,670	2,521,801	▲3,444,869
세출	사무비	운영비	여비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	직원업무관련 국내외출장여비 직원 지방출장일비 *기타 세부내용 여비규정 참조
			수용비 및 수수 료	40,705,602	40,705,602	0	0.00	사무용품구입비 성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비 리플렛,제본,현수막 등 인쇄비 사진인화비 성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비 리플렛,제본,현수막 등 인쇄비 사진인화비 기능보강사업 중 집기구입 지원 식기류,소규모 주방용품, 숙사 생활용품 등 소규모 집기구입 식기류,소규모 주방용품, 숙사 생활용품 등 소규모 집기구입 신문,잡지구독료 및 교양교육도서구입 증명서 발급, 이체등 수수료 은행송금수수료 등 수수료 소규모 전자제품 및 사무용품 물품수리비 차량 통행 및 주차료 통행료 및 주차료 공공료, 운송료, 수수료 등
			공공요금	20,595,000	24,605,000	4,010,000	19.47	우편물 발송, 우편구입 전화, 인터넷 사용료 서울시사회복지공동모금회 지원-'2020 코로나19 혹 서기 지원사업비' 전기료 2020년 아동복지시설 냉방비 지원사업 상하수도요금 정화조 청소비 등 오물수거료
			제세공과금	13,460,000	16,800,000	3,340,000	24.81	기관명의 등록 차량 4대 시설물, 기관 등록 차량 1대 소방협회, 위험물관리협회 등 기타 법령에 의한 협 회가입비 기관 명의 등록 차량 4대 화재보험, 여행자보험, 신원보증보험, 상해보험, 시설보험등 직원 상해보험료 가입보험료 증감 아동복지시설연합회비, 월드비전시설연합회비, 굿 네이버스연합회비 등 기타제세공과금
			차량비	18,667,000	19,500,000	833,000	4.46	기관등록차량 4대X1,300,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	운영비						차량점검,수리 및 차량용품구입비
			기타운영비	28,505,000	20,505,000	▲8,000,000	▲28.07	운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비 기타운영비 자부담 지출분 직원 내,외부교육비
		운영비 소계		124,932,602	125,115,602	183,000
	사무비 소계			2,162,795,102	2,162,630,134	▲164,968
	재산조성비	시설비	시설비	100,000,000	125,000,000	25,000,000	25.00	기능보강사업 중 후원금 지원 목적
			자산취득비	116,500,000	33,515,000	▲82,985,000	▲71.23	기능보강사업 중 비품구입 지원 CSR플랫폼(불꽃 모금함-한화그룹) 지정기탁사업 -시설아동들의 건강한 여름을 위한 냉방용품 구축 사업 지정후원금 비품구입비 TV,컴퓨터,에어컨,엠프,옷장등 대규모 비품구입
			시설장비유지비	36,500,000	36,319,345	▲180,655	▲0.49	대한파카라이징 지정기탁사업-영유아 아동들의 안 전한 생활환경을 위한 안전망 구축사업 건물및 건축설비(구축물,기계장치), 공구,기구, 비 품수선비(소규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유 지관리비 공기청정기렌탈료 및 유지 관리비 포함 건물및 건축설비(구축물,기계장치),공구,기구,비품 수선비(소규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유지 관리비 예)벽지,장판보수,도색,외벽유지보수,문짝보수,보 일러 수리 등 대규모 공기구,비품수선비
		시설비 소계		253,000,000	194,834,345	▲58,165,655
	재산조성비 소계			253,000,000	194,834,345	▲58,165,655
	사업비	운영비	생계비	228,613,000	229,113,000	500,000	0.22	생계급여 신청금 중 피복비를 제외한 나머지 부분 주부식비로 사용됨 1인당 206,251원X70명X12개월=173,250,840원 (주부식비,피복비,동내의비 통합지원)-천원단위로 올림함 직원식비와 기타식비수입으로 집행 소외아동정서지원프로그램사업비(외식비) 37,300원X70명X2회(설,추석)
			수용기관경비	5,100,000	7,950,000	2,850,000	55.88	월동대책비 아동를 위한 물품구입 입소자를 위한 수용비(치약,칫솔,수건구입비 등)
			피복비	27,200,000	27,200,000	0	0.00	피복구입비 1인당 30,000원X70명X12월=25,200,000

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	운영비						원
			의료비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	병원진료 및 건강진단, 예방접종, 보건위생 관련 약품구입비 등
			자활사업비	500,000	500,000	0	0.00	그룹홈 및 퇴소아동, 입원아동의 자립지원에 관한 기자재 구입비
			특별급식비	38,125,000	38,125,000	0	0.00	1인당 1,500원X70명X365일=38,325,000원 정부보조금반환금:200,000원 예상 제외
			연료비	13,643,736	13,903,736	260,000	1.91	월동대책비로 연료비지원 사회복지시설월동난방비지원사업(이월금) 난방용 연료(등유,경유), 가스 등 연료비
		운영비 소계		323,181,736	326,791,736	3,610,000
		교육비	수업료	2,000,000	2,000,000	0	0.00	대학입학금 지정후원 및 비지정후원금 지원 학교운영지원비 등 기타수업료
			학용품비	500,000	500,000	0	0.00	200,000원X12개월
			도서구입비	2,430,000	2,430,000	0	0.00	초등 40,000원X25명=1,000,000원 중등 60,000원X5명=300,000원 고등 90,000원X7명=630,000원 기타 도서구입
			교통비	161,000	0	▲161,000	▲100.00	초중고등학생 학교통학 및 교육관련 교통비
			학습지원비	72,000,000	48,500,000	▲23,500,000	▲32.64	유치원,어린이집 교재교구 준비물비 견학비 소외아동정서지원프로그램사업비(태권도 학원비 및 도복 구입비) 초중고 사교육지원비 영유아 교육지원비
			수학여행비	10,650,000	8,650,000	▲2,000,000	▲18.78	초등 70,000원X25명=1,750,000원 중등 100,000원X5명=500,000원 고등 200,000원X7명=1,400,000원 여름 캠프 및 겨울스키캠프비
			교복비	2,500,000	2,500,000	0	0.00	중고등 신입생 1인당 300,000원X5명 학교 교복구입비 학교관련 의복(체육복,실습복) 구입
			이미용비	0	0	0	0.00	이미용비
			기타교육비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	학교 CA활동비, 소풍,견학,현장학습 등
		교육비 소계		91,241,000	65,580,000	▲25,661,000

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	5,000,000	5,500,000	500,000	10.00	상담치료사업비
			교육재활 사업 비	550,000	550,000	0	0.00	입소자를 위한 교육프로그램 운영비
			직업재활 사업 비	8,400,000	400,000	▲8,000,000	▲95.24	1인당 200,000원X2개월
			기타 사업비	128,155,000	124,155,000	▲4,000,000	▲3.12	1인당 10,000원X70명X4회(구정,어린이날,추석,연말 ) 퇴소아동반납금 10,000원 제외 1인당 10,000원X70명X1회(5월) 초등 (15,000원X17명X2월)+(15,000원X25명X10월) =510,000+3,750,000=4,260,000원 중등 (25,000원X4명X2월)+(25,000원X5명X10월)=200 ,000+1,250,000=1,450,000원 고등 (30,000원X7명X2월)+(30,000원X7명X10월)=420 ,000+2,100,000=2,520,000원 (퇴소아동에 따른 정부보조금반환금으로 4만원책정 ) 기관의 시설아동 후원자 지정결연후원금 1인당 6,000원X70명X1회(5월) 1인당 6,500원X70명X1회(11월) 기타 사업비 숙사별 지정후원금 사용(숙사활동비 및 집기,물품 구입등) 실습생활동교육비 및 슈퍼바이저 지도비 유가증권 사용금액
			특별활동 사업 비	34,271,930	28,771,930	▲5,500,000	▲16.05	아동취미활동 운영비 법인 관련 행사 지원금 기관 모든 행사에 관련된 비용 입소아동 대상 시설교류(결연시설 지방 및 해외)사 업비 미국 유학프로그램 사업비 증감 독서, 밴드, 축구 등 자치활동지원비 독서자치활동 50,000원X10개월 밴드자치활동 100,000원X10개월 그외 자치활동 100,000원X10개월 야나미니스트리 지원사업-운전직 활동비 지원 등 사업비 -야나코리아를 통한 지원으로 예산 삭감 플라잉해피니스, VBS 등 야나프로젝트사업비
			외부지원 사업 비	380,760,536	285,965,321	▲94,795,215	▲24.90	시설사업비-결연아동 후원금지급 결연아동선물금 지급 시설프로그램사업비(신앙자치,교육자치활동비) 겨울방한복지원 사업비 및 퇴소아동관련 사업

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	사업비						굿네이버스 연결 후원기업 활동비(하나투어 이월지 원금) 굿네이버스 심리정서지원 사업비 아동,청소년 디딤장학금-초중고 학원비지원비 인크로스 아동학습지원비사업 변간난장학지원사업 해피빈 모금함 사업비 지급 아동발달지원(영유아지원사업 20년 명칭변경), 여 행지원사업비 심리정서지원사업 퇴소자립지원사업비 어린이재단을 통한 지원된 지정후원사업비 중앙공동모금회 지정기탁사업비 퇴소아동 대상 플라잉 해피니스 항공권 지원, 퇴소 유학생 장학금 지원 사업비 야나 계약직직원 활동비 등 사업비 지원
			자립지원 사업 비	22,344,030	11,344,030	▲11,000,000	▲49.23	재단법인 아름다운가게 퇴소아동대상 개인지원 사 업비(이월금) 그룹홈 및 퇴소아동, 입원아동의 자립지원에 관한 모든 비용 퇴소아동 자립지원비
		사업비 소계		579,481,496	456,686,281	▲122,795,215
	사업비 소계			993,904,232	849,058,017	▲144,846,215
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	4,372,333	4,372,333	0	0.00	예비비
			반환금	4,550,170	1,861,619	▲2,688,551	▲59.09	미사용분 반납 퇴소아동 반납금 퇴소아동 반납금 예금이자수입반납 기타예금이자수입 등 반환금
		예비비 및 기타 소계		8,922,503	6,233,952	▲2,688,551
	예비비 및 기타 소계			8,922,503	6,233,952	▲2,688,551
세출소계				3,418,621,837	3,212,756,448	▲205,865,389