과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	인건비	급여	예산	1,232,083,690	337,580	600,000	1,233,021,270
			결산	1,228,908,890	337,580	546,000	1,229,792,470
			증감	3,174,800	0	54,000	3,228,800
		제수당	예산	470,078,401	12,900	7,000,000	477,091,301
			결산	463,951,500	12,900	6,971,640	470,936,040
			증감	6,126,901	0	28,360	6,155,261
		퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	136,729,200	0	0	136,729,200
			결산	135,473,300	0	0	135,473,300
			증감	1,255,900	0	0	1,255,900
		사회보험부담금	예산	164,670,960	0	700,000	165,370,960
			결산	153,587,750	0	0	153,587,750
			증감	11,083,210	0	700,000	11,783,210
		기타후생경비	예산	17,780,000	0	5,000,000	22,780,000
			결산	17,648,039	0	493,720	18,141,759
			증감	131,961	0	4,506,280	4,638,241

2020년 동명아동복지센터 세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비		합계	예산	2,021,342,251	350,480	13,300,000	2,034,992,731
			결산	1,999,569,479	350,480	8,011,360	2,007,931,319
			증감	21,772,772	0	5,288,640	27,061,412
	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,221,801	0	1,221,801
			결산	0	862,010	0	862,010
			증감	0	359,791	0	359,791
		직책보조비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	88,000	0	88,000
			증감	0	12,000	0	12,000
		회의비	예산	0	200,000	1,000,000	1,200,000
			결산	0	172,000	13,600	185,600
			증감	0	28,000	986,400	1,014,400
사무비		합계	예산	0	1,521,801	1,000,000	2,521,801
			결산	0	1,122,010	13,600	1,135,610
			증감	0	399,791	986,400	1,386,191
	운영비	여비	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	790,000	790,000
			증감	0	0	2,210,000	2,210,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	운영비	수용비 및 수수료	예산	24,030,000	0	16,675,602	40,705,602
			결산	18,832,185	0	5,710,261	24,542,446
			증감	5,197,815	0	10,965,341	16,163,156
		공공요금	예산	20,345,000	0	4,260,000	24,605,000
			결산	18,362,841	0	1,978,760	20,341,601
			증감	1,982,159	0	2,281,240	4,263,399
		제세공과금	예산	10,900,000	0	5,900,000	16,800,000
			결산	10,812,210	0	4,926,880	15,739,090
			증감	87,790	0	973,120	1,060,910
		차량비	예산	15,000,000	0	4,500,000	19,500,000
			결산	12,782,368	0	2,700,501	15,482,869
			증감	2,217,632	0	1,799,499	4,017,131
		기타운영비	예산	4,405,000	600,000	15,500,000	20,505,000
			결산	2,969,806	0	865,230	3,835,036
			증감	1,435,194	600,000	14,634,770	16,669,964
사무비		합계	예산	74,680,000	600,000	49,835,602	125,115,602
			결산	63,759,410	0	16,971,632	80,731,042
			증감	10,920,590	600,000	32,863,970	44,384,560

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	합계		예산	2,096,022,251	2,472,281	64,135,602	2,162,630,134
			결산	2,063,328,889	1,472,490	24,996,592	2,089,797,971
			증감	32,693,362	999,791	39,139,010	72,832,163
	시설비	시설비	예산	0	0	125,000,000	125,000,000
			결산	0	0	124,270,000	124,270,000
			증감	0	0	730,000	730,000
		자산취득비	예산	500,000	0	33,015,000	33,515,000
			결산	62,500	0	30,951,260	31,013,760
			증감	437,500	0	2,063,740	2,501,240
		시설장비유지비	예산	24,319,130	0	12,000,215	36,319,345
			결산	22,914,400	0	11,503,400	34,417,800
			증감	1,404,730	0	496,815	1,901,545
재산조성비		합계	예산	24,819,130	0	170,015,215	194,834,345
			결산	22,976,900	0	166,724,660	189,701,560
			증감	1,842,230	0	3,290,555	5,132,785
	합계		예산	24,819,130	0	170,015,215	194,834,345
			결산	22,976,900	0	166,724,660	189,701,560
			증감	1,842,230	0	3,290,555	5,132,785

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	운영비	생계비	예산	178,473,000	49,140,000	1,500,000	229,113,000
			결산	169,054,413	45,669,581	140,000	214,863,994
			증감	9,418,587	3,470,419	1,360,000	14,249,006
		수용기관경비	예산	3,950,000	0	4,000,000	7,950,000
			결산	3,747,625	0	3,573,060	7,320,685
			증감	202,375	0	426,940	629,315
		피복비	예산	25,200,000	0	2,000,000	27,200,000
			결산	8,590,000	0	1,136,700	9,726,700
			증감	16,610,000	0	863,300	17,473,300
		의료비	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	4,160,590	4,160,590
			증감	0	0	5,839,410	5,839,410
		자활사업비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	500,000	500,000
		특별급식비	예산	38,125,000	0	0	38,125,000
			결산	33,509,000	0	0	33,509,000
			증감	4,616,000	0	0	4,616,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	운영비	연료비	예산	9,926,000	0	3,977,736	13,903,736
			결산	9,813,640	0	707,820	10,521,460
			증감	112,360	0	3,269,916	3,382,276
사업비		합계	예산	255,674,000	49,140,000	21,977,736	326,791,736
			결산	224,714,678	45,669,581	9,718,170	280,102,429
			증감	30,959,322	3,470,419	12,259,566	46,689,307
	교육비	수업료	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	2,000,000	2,000,000
		학용품비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	291,440	291,440
			증감	0	0	208,560	208,560
		도서구입비	예산	1,930,000	0	500,000	2,430,000
			결산	1,780,000	0	0	1,780,000
			증감	150,000	0	500,000	650,000
		교통비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	교육비	학습지원비	예산	0	0	48,500,000	48,500,000
			결산	0	0	28,959,080	28,959,080
			증감	0	0	19,540,920	19,540,920
		수학여행비	예산	3,650,000	0	5,000,000	8,650,000
			결산	3,350,000	0	1,470,000	4,820,000
			증감	300,000	0	3,530,000	3,830,000
		교복비	예산	1,500,000	0	1,000,000	2,500,000
			결산	1,092,000	0	19,000	1,111,000
			증감	408,000	0	981,000	1,389,000
		이미용비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타교육비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	163,000	163,000
			증감	0	0	837,000	837,000
사업비		합계	예산	7,080,000	0	58,500,000	65,580,000
			결산	6,222,000	0	30,902,520	37,124,520
			증감	858,000	0	27,597,480	28,455,480

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	사업비	사회심리 재활 사업 비	예산	0	0	5,500,000	5,500,000
			결산	0	0	5,150,000	5,150,000
			증감	0	0	350,000	350,000
		교육재활 사업비	예산	0	0	550,000	550,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	550,000	550,000
		직업재활 사업비	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	400,000	0	0	400,000
			증감	0	0	0	0
		기타 사업비	예산	12,555,000	1,300,000	110,300,000	124,155,000
			결산	11,482,500	700,033	98,283,152	110,465,685
			증감	1,072,500	599,967	12,016,848	13,689,315
		특별활동 사업비	예산	0	0	28,771,930	28,771,930
			결산	0	0	13,439,570	13,439,570
			증감	0	0	15,332,360	15,332,360
		외부지원 사업비	예산	0	0	285,965,321	285,965,321
			결산	0	0	170,207,305	170,207,305
			증감	0	0	115,758,016	115,758,016

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	사업비	자립지원 사업비	예산	0	0	11,344,030	11,344,030
			결산	0	0	9,055,610	9,055,610
			증감	0	0	2,288,420	2,288,420
사업비		합계	예산	12,955,000	1,300,000	442,431,281	456,686,281
			결산	11,882,500	700,033	296,135,637	308,718,170
			증감	1,072,500	599,967	146,295,644	147,968,111
	합계		예산	275,709,000	50,440,000	522,909,017	849,058,017
			결산	242,819,178	46,369,614	336,756,327	625,945,119
			증감	32,889,822	4,070,386	186,152,690	223,112,898
	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	4,372,333	4,372,333
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	4,372,333	4,372,333
		반환금	예산	1,861,619	0	0	1,861,619
			결산	1,063,488	0	0	1,063,488
			증감	798,131	0	0	798,131
예비비 및 기타		합계	예산	1,861,619	0	4,372,333	6,233,952
			결산	1,063,488	0	0	1,063,488
			증감	798,131	0	4,372,333	5,170,464

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	합계		예산	1,861,619	0	4,372,333	6,233,952
			결산	1,063,488	0	0	1,063,488
			증감	798,131	0	4,372,333	5,170,464
총계			예산	2,398,412,000	52,912,281	761,432,167	3,212,756,448
			결산	2,330,188,455	47,842,104	528,477,579	2,906,508,138
			증감	68,223,545	5,070,177	232,954,588	306,248,310