과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	인건비	급여	예산	156,000,000	0	0	156,000,000
			결산	155,535,000	0	0	155,535,000
			증감	465,000	0	0	465,000
		제수당	예산	69,000,000	0	0	69,000,000
			결산	68,463,000	0	0	68,463,000
			증감	537,000	0	0	537,000
		퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	19,000,000	0	0	19,000,000
			결산	18,673,000	0	0	18,673,000
			증감	327,000	0	0	327,000
		사회보험부담금	예산	22,000,000	0	0	22,000,000
			결산	20,478,000	0	590,560	21,068,560
			증감	1,522,000	0	▲590,560	931,440
사무비		합계	예산	266,000,000	0	0	266,000,000
			결산	263,149,000	0	590,560	263,739,560
			증감	2,851,000	0	▲590,560	2,260,440

2017년 관악지역아동복지센터 세출결산서

1/6

(단위: 원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	128,600	0	101,000	229,600
			증감	▲128,600	1,000,000	▲101,000	770,400
		회의비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
사무비		합계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	128,600	0	101,000	229,600
			증감	▲128,600	2,000,000	▲101,000	1,770,400
	운영비	여비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	300,000	300,000
			증감	0	1,000,000	▲300,000	700,000
		수용비 및 수수료	예산	5,000,000	0	2,000,000	7,000,000
			결산	4,322,632	0	96,650	4,419,282
			증감	677,368	0	1,903,350	2,580,718
		공공요금	예산	7,000,000	0	2,000,000	9,000,000
			결산	5,230,470	0	717,050	5,947,520
			증감	1,769,530	0	1,282,950	3,052,480

2/6

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	운영비	제세공과금	예산	2,000,000	0	2,000,000	4,000,000
			결산	2,796,920	0	969,500	3,766,420
			증감	▲796,920	0	1,030,500	233,580
		차량비	예산	2,732,000	0	1,268,000	4,000,000
			결산	2,761,254	0	135,600	2,896,854
			증감	▲29,254	0	1,132,400	1,103,146
사무비		합계	예산	16,732,000	1,000,000	7,268,000	25,000,000
			결산	15,111,276	0	2,218,800	17,330,076
			증감	1,620,724	1,000,000	5,049,200	7,669,924
	합계		예산	282,732,000	3,000,000	7,268,000	293,000,000
			결산	278,388,876	0	2,910,360	281,299,236
			증감	4,343,124	3,000,000	4,357,640	11,700,764
	시설비	시설비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	2,000,000	0	0	2,000,000
		자산취득비	예산	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000
			결산	1,137,260	0	390,000	1,527,260
			증감	▲137,260	0	610,000	472,740

3/6

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	시설비	시설장비유지비	예산	3,000,000	0	1,000,000	4,000,000
			결산	1,740,300	0	0	1,740,300
			증감	1,259,700	0	1,000,000	2,259,700
재산조성비		합계	예산	6,000,000	0	2,000,000	8,000,000
			결산	2,877,560	0	390,000	3,267,560
			증감	3,122,440	0	1,610,000	4,732,440
	합계		예산	6,000,000	0	2,000,000	8,000,000
			결산	2,877,560	0	390,000	3,267,560
			증감	3,122,440	0	1,610,000	4,732,440
	급식 사업비	급식 사업비	예산	78,000,000	6,000,000	0	84,000,000
			결산	68,975,000	5,900,228	0	74,875,228
			증감	9,025,000	99,772	0	9,124,772
사업비		합계	예산	78,000,000	6,000,000	0	84,000,000
			결산	68,975,000	5,900,228	0	74,875,228
			증감	9,025,000	99,772	0	9,124,772
	기타 사업비	기타 사업비	예산	45,000,000	1,000,000	63,032,000	109,032,000
			결산	49,614,564	900,000	58,613,836	109,128,400
			증감	▲4,614,564	100,000	4,418,164	▲96,400

4/6

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사업비		합계	예산	45,000,000	1,000,000	63,032,000	109,032,000
			결산	49,614,564	900,000	58,613,836	109,128,400
			증감	▲4,614,564	100,000	4,418,164	▲96,400
	합계		예산	123,000,000	7,000,000	63,032,000	193,032,000
			결산	118,589,564	6,800,228	58,613,836	184,003,628
			증감	4,410,436	199,772	4,418,164	9,028,372
	잡지출	잡지출	예산	0	0	16,000	16,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	16,000	16,000
잡지출		합계	예산	0	0	16,000	16,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	16,000	16,000
	합계		예산	0	0	16,000	16,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	16,000	16,000
	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	34,000	34,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	34,000	34,000

5/6

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	예비비 및 기타	반환금	예산	50,000	0	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	50,000	0	0	50,000
예비비 및 기타		합계	예산	50,000	0	34,000	84,000
			결산	0	0	0	0
			증감	50,000	0	34,000	84,000
	합계		예산	50,000	0	34,000	84,000
			결산	0	0	0	0
			증감	50,000	0	34,000	84,000
총계			예산	411,782,000	10,000,000	72,350,000	494,132,000
			결산	399,856,000	6,800,228	61,914,196	468,570,424
			증감	11,926,000	3,199,772	10,435,804	25,561,576

6/6