과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	인건비	급여	예산	1,042,392,010	0	4,334,000	1,046,726,010
			결산	1,041,821,680	0	1,377,000	1,043,198,680
			증감	570,330	0	2,957,000	3,527,330
		제수당	예산	336,852,920	5,500,000	7,100,000	349,452,920
			결산	334,506,260	5,500,000	7,100,000	347,106,260
			증감	2,346,660	0	0	2,346,660
		퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	109,021,900	0	0	109,021,900
			결산	108,696,100	0	0	108,696,100
			증감	325,800	0	0	325,800
		사회보험부담금	예산	126,806,410	0	3,000,000	129,806,410
			결산	110,344,300	0	564,170	110,908,470
			증감	16,462,110	0	2,435,830	18,897,940
		기타후생경비	예산	5,941,000	0	7,000,000	12,941,000
			결산	5,941,000	0	1,216,900	7,157,900
			증감	0	0	5,783,100	5,783,100

2017년 동명아동복지센터 세출결산서

(단위: 원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비		합계	예산	1,621,014,240	5,500,000	21,434,000	1,647,948,240
			결산	1,601,309,340	5,500,000	10,258,070	1,617,067,410
			증감	19,704,900	0	11,175,930	30,880,830
	업무추진비	기관운영비	예산	50,000	1,500,000	1,100,000	2,650,000
			결산	18,500	1,336,900	37,100	1,392,500
			증감	31,500	163,100	1,062,900	1,257,500
		직책보조비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,124,000	0	1,124,000
			증감	0	876,000	0	876,000
		회의비	예산	0	300,000	4,300,000	4,600,000
			결산	0	101,000	2,270,100	2,371,100
			증감	0	199,000	2,029,900	2,228,900
사무비		합계	예산	50,000	3,800,000	5,400,000	9,250,000
			결산	18,500	2,561,900	2,307,200	4,887,600
			증감	31,500	1,238,100	3,092,800	4,362,400
	운영비	여비	예산	0	0	4,500,000	4,500,000
			결산	0	0	3,964,900	3,964,900
			증감	0	0	535,100	535,100

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	운영비	수용비 및 수수료	예산	26,180,000	0	13,100,000	39,280,000
			결산	23,976,940	0	5,613,245	29,590,185
			증감	2,203,060	0	7,486,755	9,689,815
		공공요금	예산	16,820,000	0	6,000,000	22,820,000
			결산	16,080,300	0	121,800	16,202,100
			증감	739,700	0	5,878,200	6,617,900
		제세공과금	예산	10,727,000	0	3,400,000	14,127,000
			결산	10,373,270	0	1,508,740	11,882,010
			증감	353,730	0	1,891,260	2,244,990
		차량비	예산	14,800,000	0	5,000,000	19,800,000
			결산	14,595,730	0	2,618,718	17,214,448
			증감	204,270	0	2,381,282	2,585,552
		기타운영비	예산	205,000	16,200,000	14,000,000	30,405,000
			결산	46,600	13,344,947	11,143,700	24,535,247
			증감	158,400	2,855,053	2,856,300	5,869,753
사무비		합계	예산	68,732,000	16,200,000	46,000,000	130,932,000
			결산	65,072,840	13,344,947	24,971,103	103,388,890
			증감	3,659,160	2,855,053	21,028,897	27,543,110

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	합계		예산	1,689,796,240	25,500,000	72,834,000	1,788,130,240
			결산	1,666,400,680	21,406,847	37,536,373	1,725,343,900
			증감	23,395,560	4,093,153	35,297,627	62,786,340
	시설비	자산취득비	예산	3,000,000	0	15,000,000	18,000,000
			결산	2,209,530	0	1,898,000	4,107,530
			증감	790,470	0	13,102,000	13,892,470
		시설장비유지비	예산	32,850,000	0	29,631,080	62,481,080
			결산	32,340,270	0	1,365,700	33,705,970
			증감	509,730	0	28,265,380	28,775,110
재산조성비		합계	예산	35,850,000	0	44,631,080	80,481,080
			결산	34,549,800	0	3,263,700	37,813,500
			증감	1,300,200	0	41,367,380	42,667,580
	합계		예산	35,850,000	0	44,631,080	80,481,080
			결산	34,549,800	0	3,263,700	37,813,500
			증감	1,300,200	0	41,367,380	42,667,580
	운영비	생계비	예산	190,396,800	27,600,000	5,000,000	222,996,800
			결산	179,649,938	27,256,096	0	206,906,034
			증감	10,746,862	343,904	5,000,000	16,090,766

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	운영비	수용기관경비	예산	2,700,000	0	3,000,000	5,700,000
			결산	2,607,900	0	2,596,900	5,204,800
			증감	92,100	0	403,100	495,200
		피복비	예산	29,160,000	0	10,600,000	39,760,000
			결산	27,540,000	0	3,822,120	31,362,120
			증감	1,620,000	0	6,777,880	8,397,880
		의료비	예산	40,000	0	12,000,000	12,040,000
			결산	40,000	0	9,575,180	9,615,180
			증감	0	0	2,424,820	2,424,820
		자활사업비	예산	15,000,000	100,000	48,726,080	63,826,080
			결산	10,000,000	0	35,631,020	45,631,020
			증감	5,000,000	100,000	13,095,060	18,195,060
		특별급식비	예산	44,348,000	0	0	44,348,000
			결산	41,814,000	0	0	41,814,000
			증감	2,534,000	0	0	2,534,000
		연료비	예산	17,000,000	0	6,236,806	23,236,806
			결산	16,785,725	0	593,140	17,378,865
			증감	214,275	0	5,643,666	5,857,941

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사업비		합계	예산	298,644,800	27,700,000	85,562,886	411,907,686
			결산	278,437,563	27,256,096	52,218,360	357,912,019
			증감	20,207,237	443,904	33,344,526	53,995,667
	교육비	수업료	예산	9,000,000	0	17,000,000	26,000,000
			결산	7,465,000	0	3,577,000	11,042,000
			증감	1,535,000	0	13,423,000	14,958,000
		학용품비	예산	0	0	2,400,000	2,400,000
			결산	0	0	649,280	649,280
			증감	0	0	1,750,720	1,750,720
		도서구입비	예산	2,550,000	0	3,000,000	5,550,000
			결산	2,400,000	0	135,720	2,535,720
			증감	150,000	0	2,864,280	3,014,280
		교통비	예산	1,261,000	0	0	1,261,000
			결산	1,170,160	0	0	1,170,160
			증감	90,840	0	0	90,840
		학습지원비	예산	0	0	78,500,000	78,500,000
			결산	0	0	71,961,758	71,961,758
			증감	0	0	6,538,242	6,538,242

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	교육비	수학여행비	예산	5,850,000	4,000,000	7,200,000	17,050,000
			결산	4,580,000	2,130,000	6,275,600	12,985,600
			증감	1,270,000	1,870,000	924,400	4,064,400
		교복비	예산	3,600,000	0	4,000,000	7,600,000
			결산	2,929,000	0	515,000	3,444,000
			증감	671,000	0	3,485,000	4,156,000
		이미용비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	500,000	500,000
		기타교육비	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	2,140,890	2,140,890
			증감	0	0	2,859,110	2,859,110
사업비		합계	예산	22,261,000	4,000,000	117,600,000	143,861,000
			결산	18,544,160	2,130,000	85,255,248	105,929,408
			증감	3,716,840	1,870,000	32,344,752	37,931,592
	사업비	사회심리 재활 사업 비	예산	0	0	11,000,000	11,000,000
			결산	0	0	10,714,200	10,714,200
			증감	0	0	285,800	285,800

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	사업비	교육재활 사업비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
		직업재활 사업비	예산	30,000,000	0	0	30,000,000
			결산	8,255,000	0	0	8,255,000
			증감	21,745,000	0	0	21,745,000
		기타 사업비	예산	62,267,000	3,800,000	115,625,780	181,692,780
			결산	50,700,486	2,900,250	93,551,613	147,152,349
			증감	11,566,514	899,750	22,074,167	34,540,431
		특별활동 사업비	예산	200,000	700,000	60,000,000	60,900,000
			결산	123,000	605,400	49,350,956	50,079,356
			증감	77,000	94,600	10,649,044	10,820,644
		외부지원 사업비	예산	0	0	214,155,379	214,155,379
			결산	0	0	103,701,030	103,701,030
			증감	0	0	110,454,349	110,454,349
사업비		합계	예산	92,467,000	4,500,000	401,781,159	498,748,159
			결산	59,078,486	3,505,650	257,317,799	319,901,935
			증감	33,388,514	994,350	144,463,360	178,846,224

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	중앙사회복지공동모 금회-경계선아동지 원사업비 사업비	모금회 사업비	예산	0	0	31,259,000	31,259,000
			결산	0	0	30,379,003	30,379,003
			증감	0	0	879,997	879,997
사업비		합계	예산	0	0	31,259,000	31,259,000
			결산	0	0	30,379,003	30,379,003
			증감	0	0	879,997	879,997
	합계		예산	413,372,800	36,200,000	636,203,045	1,085,775,845
			결산	356,060,209	32,891,746	425,170,410	814,122,365
			증감	57,312,591	3,308,254	211,032,635	271,653,480
	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	2,000,000	2,000,000
		반환금	예산	2,820,000	0	0	2,820,000
			결산	1,090,339	0	0	1,090,339
			증감	1,729,661	0	0	1,729,661
예비비 및 기타		합계	예산	2,820,000	0	2,000,000	4,820,000
			결산	1,090,339	0	0	1,090,339
			증감	1,729,661	0	2,000,000	3,729,661

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	합계		예산	2,820,000	0	2,000,000	4,820,000
			결산	1,090,339	0	0	1,090,339
			증감	1,729,661	0	2,000,000	3,729,661
총계			예산	2,141,839,040	61,700,000	755,668,125	2,959,207,165
			결산	2,058,101,028	54,298,593	465,970,483	2,578,370,104
			증감	83,738,012	7,401,407	289,697,642	380,837,061